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海南省森林公安局2018年度部门决算公开

  • 发布日期:2019-09-02
  • 来源:

 

海南省森林公安局

2018年度部门决算公开

 

 

2019年9月2日

 

 

 


目  录

第一部分  2018年度部门决算部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、 财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、资产负债公开简表

第三部分  海南省森林公安局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2018年度部门决算部门概况

     一、部门职责:海南省森林公安局是海南林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要承担立案侦查涉林违法犯罪案件,立案查处管辖范围内的治安案件,根据授权立案查处有关林业行政案件。

二、机构设置:省森林公安为一级预算单位,纳入省森林公安局2018年度部门决算汇总编制范围的二级预算单位包括:

1. 省尖峰岭林区森林公安局

2. 省霸王岭林区森林公安局

3. 省吊罗山林区森林公安局

4. 省黎母山林区森林公安局

5. 省五指山自然保护区森林公安局

6. 省鹦哥岭保护区森林公安局

7. 海口市森林公安局

8. 三亚市森林公安局

9. 儋州市森林公安局

10. 文昌市森林公安局

11. 琼海市森林公安局

12. 万宁市森林公安局

13. 东方市森林公安局

14. 五指山市森林公安局

15. 定安县森林公安局

16. 屯昌县森林公安局

17. 澄迈县森林公安局

18. 临高县森林公安局

19. 昌江县森林公安局

20. 乐东县森林公安局

21. 陵水县森林公安局

22. 白沙县森林公安局

23. 保亭县森林公安局

24. 琼中县森林公安局

第二部分  2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、 支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算          公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计26517.21万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加4246.1万元,增长16.01%。主要原因人员工资、社保缴费等增加。年初结转结余1339.50万元,主要是业务用房建设项目资金,较2017年度决算数减少1572.33万元,下降54.0%,主要原因是2018年度建设项目相比2017年度少。年初结转结余资金返原建设单位继续使用。年末结转结余2184.37万元,主要是业务用房建设项目资金,较2017年度决算数增加406.19万元,增长22.84%,主要原因是业务用房建设项目资金结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计25,177.72万元,其中:财政拨款收入23,814.31万元,占94.58%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0;其他收入1,363.41万元,占5.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,332.85万元,其中:基本支出16,855.33万元,占69.27%;项目支出7,477.52万元,占30.73%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计24,379.44万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加3912.00万元,增长19.11%。主要原因人员工资、社保缴费等增加

财政拨款年初结转结余565.13万元,主要是项目资金结转结余,较2017年度年初决算数减少1551.93万元,下降73.3%,主要原因一是2018年度建设项目相比2017年度少;二是2018年度预逄执行力度相比2017年度大。

财政拨款年末结转结余1,290.93万元,主要是基本支出结转(79.34万元)和项目支出结转结余(1211.59万元),项目支出结转和结余主要是业务用房建设结转和结余。较2017年度年末决算数增加314.99万元,增长32.28%,主要原因是业务用房建设结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出23,088.51万元,占本年支出合计的94.70%。与2017年度相比,财政拨款支出增加3597.21万元,增长18.46%,主要原因是人员工资、社保缴费等支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出23,088.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18967.75万元,占82.15%;社会保障和就业(类)支出1761.34万元,占7.63%;住房保障(类)支出1144.10万元,占4.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出1190.33万元,占5.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为23814.31万元,支出决算为23,088.51万元,完成年初预算的96.95%。其中:

1.一般公共服务(类):年初预算为19724.61万元,支出决算为18967.75万元,完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因项目资金支出结转结余。

    2.社会保障和就业(类):年初预算为1756.95万元,支出决算为1761.34万元,占100.25%,决算数大于预算数的主要原因社保类支出标准调整。

    3.医疗卫生与计划生育(类):年初预算为1163.65万元支出决算为1190.33万元,占102.29%,决算数大于预算数的主要原因社保类支出标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出16838.92万元,其中:人员经费13,865.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2,973.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的XXXX%。其中:

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为724.90万元,支出决算为378.93万元,完成预算的52.27%,决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行成本。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出376.08万元,占99.25%;公务接待费支出2.85万元,占0.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年无安排因公出国(境)团组。

    2.公务用车购置及运行费支出376.08万元均为公务用车油料和维护费。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少94.01万元,下降20.0%。主要原因是严格控制公务用车运行成本。

    3.公务接待费支出2.85万元,其中国内接待费2.85万元。公务接待费支出决算比2017年度减少1.63万元,下降36.38%。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计14,037.51万元,负债总计632.18万元,净资产总计13,405.33万元,国有资产总量13,405.33万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省森林公安局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个,共涉及资金990.9万元,自评覆盖率达到100%。

海南省森林公安局组织刑侦、治安、法制、办公室等相关业务部门,对“执法办案经费、森林公安被装购置费、涉密计算机和保密技术涉密设备购置信息和系统运行维护项目等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金990.9万元。从评价情况来看,执法办案项目评价结果为良;森林公安被装购置项目评价结果为优;涉密计算机和保密技术涉密设备购置项目评价结果为优;信息系统运行维护项目评价结果为优。

(二)重点项目绩效评价情况:无。

(三)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:无。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海南省森林公安机关运行经费2973.21万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加1256.54万元

(二)政府采购支出情况。

2018年度海南省森林公安政府采购支出总额1045.53万元,其中:政府采购货物支出622.68万元、政府采购工程支出368万元、政府采购服务支出54.85万元。授予中小企业合同金额1045.53万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆67辆,其中应急保障用车20辆、执法执勤用车47辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:海南省森林公安局2018年度部门决算汇总(决算公开表)

1.2018年执法办案项目自评指标完成情况评分表;

   2.2018年被装购置项目自评指标完成情况评分表;

   3.2018年设备购置项目自评指标完成情况评分表;

   4.2018年信息系统运维项目自评指标完成情况评分表.



     







海南省森林公安局2018年度部门决算汇总(决算公开表).xls
2018年设备购置项目自评指标完成情况评分表;
2018年执法办案项目自评指标完成情况评分表;
2018年被装购置项目自评指标完成情况评分表;
2018年信息系统运维项目自评指标完成情况评分表.